Determine 2019 Non hai il permesso di visualizzare questo contenuto. n° 185 allegati disponibili: Determina n.177 del 30_12_19 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 (133 KB) Determina n.176 del 30_12_19 DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (111 KB) Determina n.175 del 30_12_19 DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA (108 KB) Determina n.174 del 30_12_19 DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (112 KB) Determina n.173 del 30_12_19 DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE GOMME A N.4 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (109 KB) Determina n.172 del 30_12_19 DI SOSTITUZIONE PORTE IN ALLUMINIO - PANNELI E VETRI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNA DI SPESA - (114 KB) Determina n.171 del 30_12_19 DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA N.2 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (113 KB) Determina n.170 del 30_12_19 DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UTENSILERIA EDIFICI PUBBLICI - SEGNALETICA STRADALE (112 KB) Determina n.169 del 27_12_19 DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONEPOLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO PIAGGIO TARGATO CA889MS (101 KB) Determina n.168 del 18_12_19 DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI CENTRO NATATORIO POSEIDONE (167 KB) Determina n.167 del 18_12_19 DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA POSEIDONE (151 KB) Determina n.166 del 18_12_19 DI LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE CAPACCIO CAPOLUOGO (106 KB) Determina n.165 del 17_12_19 DI LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ISOLA ECOLOGICA NOVEMBRE 2019 (86 KB) Determina n.164 del 17_12_19 DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI (116 KB) Determina n.163 del 11_12_19 DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO (91 KB) Determina n.162 del 10_12_19 DI IMPEGNO PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRADE COMUNALI (116 KB) Determina n.161 del 03_12_19 DI IMPEGNO PER ACQUISTO TRAVERTINO PER GRADINI GIARDINI CAPACCIO CAPOLUOGO (106 KB) determina n.160 del 03_12_19 DI LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEDEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008 SS.MM.II (98 KB) Determina n.159 del 03_12_19 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 (138 KB) Determina n.158 del 28_11_19 DI LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER PROCEDURE DI APPALTO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (97 KB) Determina n.157 del 28_11_19 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI (97 KB) Determina n.156 del 28_11_19 DI ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (264 KB) Determina n.155 del 28_11_19 DI FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA METALLICA SCUOLA MEDIA ZANOTTI BIANCO CAPACCIO SCALO AFFIDAMENTO (353 KB) Determina n.154 del 15_11_19 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MARCA MERCEDES AKTROS TARGATO CD296VW- LIQUIDAZIONE- (98 KB) Determina n.153 del 12_11_19 DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E CIMITERO (107 KB) Determina n.152 del 12_11_19 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI AZIENDALI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 (119 KB) Determina n.151 del 12_11_19 DI LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ISOLA ECOLOGICA OTTOBRE 2019 (88 KB) Determina n.150 del 06_11_19 NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VARIAZIONE CAMERA DI COMMERCIO - PROVVEDIMENTI (95 KB) Determina n.149 del 29_10_19 DI SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI . LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 (124 KB) Determina n.148 del 29_10_19 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (100 KB) Determina n.147 del 25_10_19 DI LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE E TAGLIANDI CASE HI FARMALL A 95 E TRATTORE EXPLORER II 80 (96 KB) Determina n.146 del 21_10_19 DI LIQUIDAZIONE FORNITURA TRAVERTINO (93 KB) Determina n.145 del 21_10_19 DI MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI SCOLASTICI E SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE (103 KB) Determina n.144 del 21_10_19 SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE (96 KB) Determina n.143 del 21_10_19 DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TAPPETO CALCAREO E ASFALTO A FREDDO (94 KB) Determina n.142 del 21_10_19 DI LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SEGNALINEE IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (95 KB) Determina n.141 del 21_10_19 DI SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE - (98 KB) Determina n.140 del 21_10_19 DI LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2019 (84 KB) Determina n.139 del 18_10_19 DI SOSTITUZIONE ZANZANIERE EDIFICI SCOLASTICI SCIGLIATI E TEMPA S. PAOLO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - (111 KB) Determina n.138 del 18_10_19 DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (107 KB) Determina n.137 del 17_10_19 DI ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (113 KB) Determina n.136 del 17_10_19 DI MANUTENZIONE SEDE COMUNALE CAPACCIO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - (112 KB) Determina n.135 del 16_10_19 DI ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SALA ERIKA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - (109 KB) Determina n.134 del 16_10_19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MARCA MERCEDES AKTROS TARGATO CD296VW AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA (117 KB) Determina n.133 del 09_10_19 DI ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE N.3 EDIFICI SCOLASTICI -AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA- (116 KB) Determina n.132 del 07_10_19 DI LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ISOLA ECOLOGICA SETTEMBRE 2019 (89 KB) Determina n.131 del 07_10_19 MODIFICA STATUTO AZIENDA - VARIAZIONE CAMERA DI COMMERCIO - PROVVEDIMENTI (93 KB) Determina n.130 del 27_09_19 DI INCARICO SUPPORTO AL RUP PEE PROCEDURE DI APPALTO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (154 KB) Determina n.129 del 23_09_19 DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.4 POLIZZE ASSICURATIVE PER MEZZI TARGATI : DH306CR-BX72154-DC458HE-BA119PA (101 KB) Determina n.128 del 19_09_19 DI MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI SCOLASTICI E SEDE COMUNALE -AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA- (119 KB) Determina n.127 del 17_09_19 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI GARA N. ANAC 7415707-APPROVAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA-RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO (592 KB) Determina n.126 del 17_09_2019 di liquidazione per fornitura rete per recinzione campetto scuola media Vannullo (101 KB) Determina n.125 del 17_09_19 di acquisto batterie per gruppo elettrogeno impianto di sollevamento Desiderio (111 KB) Determina n.124 del 17_09_19 di liquidazione per fornitura scarpe antinfortunistiche (96 KB) Determina n.123 del 16_09_19 di liquidazione per acquisto tappeto calcareo e asfalto a freddo. (95 KB) Determina n.122 del 12_11_19 manutenzioneordinaria e revisione Fiat Panda targata CC149BT - affidamento impegno di spesa- (115 KB) Determina n.121 del 11_09_19 di liquidazione per fornitura batteria per Fiat Doblo' targato DC458HE (98 KB) Determina n.120 del 11_09_19 di liquidazione per fornitura materiale per manutenzione ordinaria immobili (97 KB) Determina n.119 del 11_09_19 di liquidazione per fornitura acquisto carburante per automezzi aziendali - agosto 2019 (109 KB) Determina n.118 del 11_09_19 di liquidazione per fornitura pittura semilavabile per edifici scolastici e sede comunale anno 2018 (107 KB) Determina n.117 del 11_09_19 servizio somministrazione lavoro temporano per mesi due - liquidazione agosto 2019 (123 KB) Determina n.116 del 10_09_19 manutenzione ordinaria camion Mercedes - Benz targato CD296VW - affidamento impegno di spesa (114 KB) Determina n.115 del 05_09_19 di liquidazione telefonia fissa isola ecologica agosto 2019 (89 KB) Determina n.114 del 05_09_19 di liquidazione per fornitura vernice per segnaletica orizzontale (99 KB) Determina n.113 del 05_09_19 di sostituzione vetri edifici scolastici - affidamento - impegno di spesa (111 KB) Determina n.112 del 03_09_19 di acquisto materiale per manutenzione ordinaria immobili affidamento - impegno di spesa (113 KB) Determina n.111 del 03_09_19 di impegno e affidamento per riparazione e tagliandi trattore CASE HI FARMALL A 95 - e trattore Explorer II 80 (115 KB) Determina n.110 del 27_08_19 di acquisto pittura per manutenzione ordinaria edifici scolastici - Affidamento impegno di spesa (101 KB) Determina n.109 del 27_08_19 di liquidazione fornitura filo nylon per servizio manutenzione verde pubblico (97 KB) Determina n.108 del 27_08_19 servizio di somministrazione lavoro a temoraneo per mesi due. Liquidazione luglio 2019 (110 KB) Determina n.107 del 27_08_19 di liquidazione per serramenti edifici scolastici (106 KB) Determina n.106 del 27_08_19 di liquidazione fornitura n.3 interruttori di livello a galleggiante per impianto di sollevamento PARK HOTEL (101 KB) Determina n.105 del 27_08_19 di liquidazione per foprnitura materiale per riparazione attrezzature per manutenzione verde pubblico (93 KB) Determina n.104 del 27_08_19 di liquidazione per fornitura materiale per manutenzione caserma carabinieri Capaccio Scalo (98 KB) Determina n.103 del 27_08_19 di liquidazione per fornitura acquisto carburante per automezzi aziendali - luglio 2019 (111 KB) Determina n.102 del 27_08_19 di acquisto batteria per Fiat Doblò targato DC458HE affidamento impegno di spesa (113 KB) Determina n.101 del 09_08_19liquidazione telefonia fissa isola ecologica luglio 2019 (89 KB) Determina n.100 del 09_08_19 di acquisto materiale per manutenzione caserma carabinieri Capaccio Scalo Affidamento -Impegno di Spesa (119 KB) Determina n.99 del 07_08_19 procedura aperta per affidamento servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei . Gara N. ANAC 7415707 CIG: 788530143C - Aggiudicazione definitiva (431 KB) Determina n.98 del 06_08_19 di acquisto n.3 interruttori di livello a galleggiante per impianto di sollevamento Park Hotel - Affidamento - Impegno di Spesa (112 KB) Determina n.97 del 06_08_19 di acquisto rondelle e staffe per griglie depuratore Varolato - impegno di spesa - (113 KB) Determina n.96 del 31_07_19 di impegno per nolo autoespurgo per servizio di manutenzione depuratore e pompe di sollevamento connesse e rete fognaria (164 KB) Determina n.95 del 31_07_19 di acquisto materiale per riparazione attrezzature per manutenzione verde pubblico - affidamento impegno di spesa (109 KB) Determina n.94 del 31_07_19 di acquisto filo nylon per servizio manutenzione verde pubblico - affidamento impegno di spesa (112 KB) Determina n.93 del 31_07_19 di liquidazione per riparazione Fiat Panda Targata CC349BT in dotazione all'Azienda (96 KB) Determina n.92 del 30_07_19 di impegno polizza assicurativa mezzo Targato CD296VW (114 KB) Determina n.91 del 26_07_19 di impegno e affidamento fornitura vernice per segnaletica orizzontale (121 KB) Determina n.90 del 23_07_19 di liquidazione per fornitura materiale servizio idrico (96 KB) Determina n.89 del 23_07_19 di liquidazione i semestre 2019 Revisore dei Conti (83 KB) Determina n.88 del 23_07_19 di liquidazione canone per piattaforma informatica "EGLOBE" (100 KB) Determina n.87 del 23_07_19 liquidazione telefonia fissa isola ecologica giugno 2019 (89 KB) Determina n.86 del 23_07_19 di trattativa privata mediante mepa per fornitura carburante per automezzi aziendali al 31/12/2019 (151 KB) Determina n.85 del 17_07_19 servizio somministrazione lavoro temporaneo per mesi due - liquidazione giugno 2019 (110 KB) Determina n.84 del 17_07_19 servizio somministrazione lavoro temporaneo per mesi due - liquidazione servizio elettorale (108 KB) Determina n.83 del 17_07_19 di acquisto travertino affidamento - impegno di spesa (108 KB) Determina n.82 del 17_07_19 di liquidazione fornitura materiale manutenzione immobili (96 KB) Determina n.81 del 17_07_19 di liquidazione fornitura materiale servizio cimiteriale (90 KB) Determina n.80 del 17_07_19 di liquidazione fornitura materiale igienico sanitario servizio manutenzione immobili (96 KB) Determina n.79 del 17_07_19 di liquidazione per acquisto materiale servizio manutenzione verde pubblico (91 KB) Determina n.78 del 15_07_19 di liquidazione canone software protocollo informatico (91 KB) determina n.77 del 15_07_19 di liquidazione fornitura travertino per piazzetta Paleocristiana Paestum (95 KB) Determina n.76 del 15_07_19 servizio somministrazione lavoro temporaneo per mesi due - liquidazione maggio 2019 (108 KB) Determina n.75 del 15_07_19 esami medici - attività di sorveglianza sanitaria personale aziendale (122 KB) Determina n.74 del 11_07_19 di acquisto materiale servizio idrico affidamento - impegno di spesa (111 KB) Determina n.73 del 11_07_19 di liquidazione per pulizia seggi elettorali (97 KB) Determina n.72 del 11_07_19 di liquidazione fornitura materiale igienico sanitario per servizio elettorale (102 KB) Determina n.71 del 11_07_19 di liquidazione per fornitura acquisto carburante per automezzi aziendali - maggio e giugno 2019 (102 KB) Determina n.70 del 11_07_19 di liquidazione per fornitura materiale servizio manutenzione acquedotto comunale (94 KB) Determina n.69 del 11_07_19 di liquidazione fornitura materiale igienico sanitario per servizio elettorale (101 KB) Determina n.68 del 11_07_19 di liquidazione per acquisto tappeto calcareo e asfalto a freddo (93 KB) Determina n.67 del 11_07_19 di impegno per acquisto materiale servizio manutenzione verde pubblico - depuratore servizio manutenzione immobili (103 KB) Determina n.66 del 05_07_19 di liquidazione per fornitura materiale per servizio pulizia spiagge e servizio cimitero (105 KB) Determina n.65 del 04_07_19 di liquidazione acconto servizio gestione fiscale e consulenza lavoro (95 KB) Determina n.64 del 04_07_19 di acquisto scarpe antinfortunistiche affidamento-impegno di spesa (113 KB) Determina n.63 del 02_07_19 di impegno e affidamento per riparazione Ivecxo Daily targato CD135JK in dotazione all'Azienda (113 KB) Determina n.62 del 27_06_19 di liquidazione telefonia fissa Isola Ecologica maggio 2019 (89 KB) Determina n.61 del 27_06_19 acquisto rete per recinzione campetto scuola media Vannulo. Affidamento -impegno di spesa (147 KB) Determina n.60 del 26_06_19 di impegno e affidamento per sostituzione n. 2gomme Daily TG DH306VR in dotazione all Azienda (106 KB) Determina n.59 del 26_06_19 di affidamento e impegno per piattaforma informatica "EGLOBE" (116 KB) Determina n.58 del 26_06_19 di impegno e affidamento per riparazione segnalinee in dotazione all'azienda (107 KB) Determina n.57 del 19_06_19 di affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS. N.81/2008 e s.m.i. (149 KB) Determina n.56 del 18_06_19 vidimazione Verbali - invio telematico bilancio ordinario camera di commercio provvedimenti (104 KB) Determina n.55 del 18_06_19 acquisto card per iguard provvedimenti (100 KB) Determina n.54 del 10_06_19 affidamento servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei. Gara n. ANAC 7415707 CIG:788530143C sostituzione membro commissione giudicatrice (111 KB) Determina n.53 del 06_06_19 di affidamento e impegno per serramenti edifici scolastici (114 KB) Determina n.52 del 06_06_19 di affidamento e impegno per acquisto materiale igienico sanitario per servizio elettorale - ballottaggio 06_06_2019 (110 KB) Determina n.51 del 06_06_19 di affidamento per nolo mezzi ed attrezzatura per trasbordo fanghi impianto di depurazione (111 KB) Determina n.50 del 05_06_19 di affidamento servizio somminastrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei gara n. ANAC 7415707 GIG:788530143C nomina commissione giudicatrice (111 KB) Determina n.49 del 04_06_19 di affidamento e impegno per pulizia seggi elettorali ballottaggio 09_06_2019 (114 KB) Determina n.48 del 29_05_19 di liquidazione sostituzione vetro posteriore auto (92 KB) Determina n.47 del 27_05_19 di impegno per acquisto materiale servizio manutenzione immobili (107 KB) Determina n.46 del 27_05_19 proroga tecnica servizio somministrazione lavoro temporaneo (139 KB) Determina n.45 del 27_05_19 di liquidazione integrazione riparazione e revisione camion Fiat Daily targato DH306CR (98 KB) Determina n.44 del 23_05_19 di affidamento e impegno per pulizia seggi elettorali (112 KB) Determina n.43 del 23_05_19 servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi due - liquidazione aprile 2019- (108 KB) Determina n.42 del 23_05_19 di affidamento e impegno per acquisto materiale igienico sanitario per servizio elettorale (109 KB) Determina n.41 del 22_05_19 di liquidazione per riparazione e revisione camion Fiat Daily targato DH306CR (96 KB) Determina n.40 del 21_05_19 redazione studio di fattibilità per la realizzazione sul territorio comunale di un impianto integrato di gestione "in House" - liquidazionesaldo - (109 KB) Determina n.39 del 21_05_19 di integrazione impegno riparazione e revisione camion Fiat Daily targato DH306CR (108 KB) Determina n.38 del 16_05_19 di liquidazione fattura ditta Lambiase Ricambi srl (100 KB) Determina n.37 del 16_05_19 di impegno e affidamento sostituzione vetro posteriore auto (110 KB) Determina n.36 del 15_05_19 di impegno e affidamento per acquisto materiale servizio manutenzione verde pubblico (106 KB) Determina n.35 del 15_05_19 di impegno e affidamento acquisto materiale servizio manutenzione acquedotto comunale (101 KB) Determina n.34 del 15§_05_19 di affidamento e impegno per acquisto lenzuola e federe per servizio elettorale (109 KB) Determina n.33 del 15_05_19 di impegno e affidamento riparazione e revisione camion Fiat Daily targato DH306CR (105 KB) Determina n.32 del 10_05_19 di liquidazione per fornitura acquisto carburante per automezzi aziendali - aprile 2019- (95 KB) Determina n.31 del 09_05_19 di impegno e affidamento per riparazione Fiat Panda targata CC349BT in dotazione all'azienda (110 KB) Determina n.30 del 09_05_19 di liquidazione telefonia fissa isola ecologica aprile 2019 (85 KB) Determina n.29 del 30_04_19 di affidamento e impegno per fornitura acquisto carburante per automezzi aziendali al 30/06/2019 (107 KB) Determina n.28 del 30_04_19 di liquidazione fornitura materiale manutenzione immobili (93 KB) Determina n.27 del 30_04_19 di liquidazione fornitura materiale servizio manutenzione verde (92 KB) Determina n.26 del 30_04_19 di liquidazione per fornitura acquisto carburante per automezzi aziendali - febbraio e marzo 2019- (95 KB) Determina n.25 del 30_04_19 di liquidazione per acquisto tappeto calcareo e asfalto a freddo (98 KB) Determina n.24 del 29_04_19 di liquidazione per riparazione mezzi in dotazione all'azienda (93 KB) Determina n.23 del 29_04_19 di liquidazione telefonia fissa isola ecologica - febbraio e marzo 2019 (88 KB) Determina n.22 del 23_04_19 a contrarre per procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei (2 MB) Determina n.21 del 18_04_19 di impegno e affidamento sostituzione kit ruota n.2 Piaggio porter e pastiglie freno Fiat Punto (104 KB) Determina n.20 del 18_04_19 di impegno per acquisto materiale servizio manutenzione verde pubblico e depuratore (116 KB) Determina n.19 del 12_04_19 lavori di taglio e smaltimento della ramaglie e trasporto a discarica posti lungo via Olmo Panno. Approvazione trattativa diretta (166 KB) Determina n.18 del 10_04_19 liquidazione quota associativa anno 2019ASMEL (77 KB) Determina n.17 del 05_04_19 di impegno per canone software protocollo informatico (91 KB) Determina n.16 del 04_04_19 di impegno e affidamento per riparazione n.6 mezzi aziendali in dotazione all'azienda (115 KB) Determina n.15 del 04_04_19 di impegno e affidamento per riparazione Fiat Panda targata DY654TK in dotazione all'azienda (108 KB) Determina n.14 del 01_04_19 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento servizio somministrazione lavoro temporaneo per mesi due. Aggiudicazione Definitiva (128 KB) Determina n.13 del 29_03_19 di liquidazione rimborso spese forfettario amministratore unico dell'azienda- mese di marzo (80 KB) Determina n.12 del 15_03_19 a contrarre per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento servizio somministrazione lavoro temporaneo per mesi due (207 KB) Determina n.11 del 15_03_19 lavori di taglio alberi e smaltimento della ramaglie e trasporto a discarica posti lungo via Olmo Panno. Approvazione avviso manifestazione di interesse (96 KB) Determina n.10 del 14_03_19 di liquidazione telefonia fissa isola ecologica dicembre2018 (76 KB) Determina n.09 del 13_03_2019 di impegno e liquidazione n.5 polizze assicurative per mezzi targati: DH306CR-BX72154-DC458HE-BA119PA-CA937WR (109 KB) Determina n.08 del 13_03_19 di impegno telefonia fissa isola ecologica (76 KB) Determina n.07 del 13_03_19 di liquidazione acconto legale (94 KB) Determina n.06 del 28_02_19 di liquidazione rimborso spese forfettario amministratore unico dell'azienda - mese di febbraio (80 KB) Determina n.05 del 19_02_19 di impegno per acquisto carburante per automezzi aziendali (112 KB) Determina n.04 del 19_02_19 di incarico legale ai sensi dell'art. 4 e 17 del D.L.G.S. n.50/2016 (116 KB) Determina n.03 del 28_01_19 di liquidazione rimborso spese forfettario amministratore unico dell'azienda (83 KB) Determina n.02 del 21_01_19 di impegno e liquidazione polizza assicurativa mezzo targato CD296VW (109 KB) Determina n.01 del 21_01_19 abbonamento per adempimenti Legge 190/2012 (107 KB) Bando disciplinare di gara (319 KB) CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO (112 KB) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (65 KB) Prospetto Calcolo retribuzione (28 KB) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (34 KB) ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO (16 KB) DETERMINA A CONTRATTARE NUOVA GARA (112 KB) SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO (111 KB)
Comune di Capaccio Paestum